En face, le banc décimé de l'opposition (DR)

 

Si l'on regarde rapidement les chiffres principaux de compte administratif 2016, qui acte la gestion réelle de la ville et plus précisément le différentiel entre les prévisions budgétaires et le réalisé effectivement, on peut avoir l'impression d'une forme d'incompréhension voire d'un tour de bonneteau.

Le résultat est étonnamment positif ce qui pose question. Des opérations n'ont-elles pas été menées qui étaient prévues ? Non semble-t-il. Pourquoi ce résultat n'a-t-il pas été prévu, anticipé pour la confection du budget 2016 ? Dès lors que certains éléments telles des ventes de terrain à la communauté d'agglomération pour le pôle environnemental ou à l'association culturelle et sportive turque. La hausse de la fiscalité pour la première fois depuis 2010, a aussi permis de faire face à la conjoncture.

Les produits exceptionnels


Les produits exceptionnels sont constitués essentiellement du produit des cessions et des recettes liées aux assurances dommages-ouvrage. Ils sont en augmentation en 2016 (+ 23,86 %) en raison notamment de l’encaissement de 300 538,70 € pour le complexe sportif Serge Mésonès et 29 430 € pour le bâtiment hébergeant la société Armatis dans le cadre des assurances dommages-ouvrage.

Le produit des cessions (1 172 394 €), qui connaît une légère baisse en 2016 (- 4,25 %), est notamment constitué de :
• la vente de l’ensemble immobilier situé 1, place Achille Ribain à la SARL Le Moulin des Prés pour la création de la maison du vélo : 350 000 € (en vertu de la délibération n° 2015-047 du 14 avril 2015) ;
• la vente d'un terrain situé sur le parc des Boutisses à la Communauté de l’Auxerrois pour la réalisation du pôle environnemental communautaire : 260 000 € (en vertu de la délibération n° 2015-143 du 25 novembre 2015) ;
• la vente d'un terrain rue Lafayette à l’Association Culturelle et Sportive Turque d’Auxerre (ACSTA) pour édifier un centre culturel et des locaux à usage cultuel : 257 883 € (en vertu de la délibération n° 2015-080 du 25 juin 2015) ;
• la vente à la Communauté de l’Auxerrois des parts de la Ville d’Auxerre dans le capital de Yonne Équipement : 216 061 € (en vertu de la délibération n° 2016-161 du 8 décembre 2016).

 

 

Compte Administratif 2016 AUXERRE  TÉLÉCHARGER ICI 

22 juin 2017 

 

Le rapport de Pascal Henriat, adjoint aux finances          

 

 

 

Monsieur le Maire, chers collègues,

 

Tout d’abord je tiens à remercier les services municipaux d’Auxerre, pour la qualité et le professionnalisme des documents qui vous ont été transmis.

 

Le vote du compte administratif est un moment important. Il permet d’étudier les comptes de la ville et de faire le point sur les résultats comptables de l’exercice 2016, par rapport aux prévisions émises lors du budget primitif de cette même année.

Un cadeau empoisonné,  avec la baisse des dotations aux collectivités dans le cadre du redressement des comptes publics, nous a été offert par l’Etat pour les périodes 2014 à 2017.

Pour notre ville, cela a représenté une perte de  plus de  1,3   M€ en 2016, soit  5.5   millions d’€ de moins en cumulés sur 3   ans,  de recettes pour nos budgets.

Un nouveau président, un nouveau gouvernement  et maintenant un nouveau parlement (dont tu fais de nouveau partie Guillaume), décideront prochainement à quelle sauce les collectivités locales vont être mangées.

J’’espère de tout cœur, qu’une pause interviendra dans ces ponctions financières et que nos budgets à venir,  retrouveront de la sérénité.

Notre CA 2016 a principalement était impacté par la diminution des recettes ou l’augmentation des dépenses suivantes :

-      Baisse de notre dotation forfaitaire de 18 % soit – 1.3 M€

-      Baisse des participations du CD 89 de 73 % soit – 450 k€

-      Hausse des cotisations retraites, des revalorisations des grilles des agents  de la fonction publique, du GVT, de la médecine professionnelle et  de l’assurance statutaire ont représenté pour  441 300 k€ au chapitre 012

-      les dépenses lié à la rémunération des surveillants d’études pour 49 K€

 

Soit un total d’un  montant de plus de 2 M€ (de dépenses en plus ou de recette en moins) qu’il a fallu trouver pour boucler le budget 2016.

Nous avons optimisé nos recettes au maximum et diminué tant que possible nos dépenses de fonctionnement.

A titre d’exemples :

-      le poste électricité a baissé de 18 % (soit 322 K€),

-      le poste des carburants de 13 %,

-      les contrats de prestations de services de 10 % (-338 K€), ainsi que les contrats de maintenances, de fournitures d’entretien et des transports collectifs.

-    Des dépenses exceptionnelles  de 559 K€ ont impacté malheureusement ces économies réalisées (travaux  gymnase Mésonés,  déambulatoire cathédrale, Armatis)…


Nos dépenses de personnels, malgré les différentes augmentations subies, décidées par l’Etat, (citées plus haut), sont maitrisées. (-0.27 % au CA 2016 après les – 1,22 % en 2015)

Notre encours de dette a diminué de 0.62 % en 2016. Depuis 2013 cette baisse représente 8.37 % soit – 5,429 M€.

Parallèlement nos frais financier ont baissé de 16.88 % entre 2015 et 2016 soit une diminution de  286 K€

Grâce à une épargne nette positive (ou autofinancement) de 2.39 M€ notre recours à l’emprunt se retrouvera réduit en 2017.

Malheureusement toutes ces mesures (diminutions des dépenses et augmentations des recettes) n’ont pu éviter, pour la 1ere fois depuis 2010, une hausse de notre fiscalité, pour équilibrer notre budget et retrouver des marges de manœuvre pour les années à venir.

 

 

Conclusion

 

 

Ce compte administratif a préservé et préparé les réalisations des années à venir dans tous les domaines d’activités à savoir :

Le culturel, l’éducation-jeunesse, les sport, la solidarité, les soutiens à la vie associative, le patrimoine...

Malgré la contraction de plusieurs ressources financières, dont en particulier les dotations d’état, l’exercice 2016 est celui d’une année consacrée à la poursuite de nombreux projets et actions qui répondent à l’attente de nos habitants.

Pour y parvenir, nous sommes bien entendu restés rigoureux sur notre gestion et nous avons renforcé nos efforts budgétaires, condition indispensable au maintien d’un service public adapté aux attentes de nos concitoyens.

Nous préservons ainsi la qualité de vie à laquelle les Auxerrois sont particulièrement attachés et que la dynamique de la communauté d’agglomération  contribue à faire vivre ».

Alors mes Chers Collègues, après ces petites piqûres de rappel, destinés à vous montrer les  difficultés à boucler un budget et les efforts encore  réalisées,  je vous invite à passer en détail notre CA 2016.              

                                                                

Pascal HENRIAT

Adjoint aux finances

 


Intervention de Jean-Pierre Bosquet élu de l'opposition

"Monsieur l’Adjoint aux Finances

"Je vous remercie pour tous ces chiffres et ces détails qui nous éclairent sur votre politique. L’efficacité des services est réelle.
La municipalité d’Auxerre (que vous dirigez) mène une politique qui trouble les Auxerrois. Elle est incompréhensible.
 
"Vous augmentez les impôts de manière très importante 8% en 2015 alors que nous constatons aujourd’hui que ce n’était pas nécessaire. C’était même votre promesse lors des élections de ne pas le faire.
Ils pourraient peut-être comprendre si vous leur donniez des explications. Si cet impôt était un investissement pour sortir la ville de ses difficultés. Ce n’est pas le cas.
 
Je vais vous parler de notre attractivité
 
Cet effort demandé aux Auxerrois ne permet pas de développer l’attractivité de la ville. Pas de nouvelle possibilité de construire, la population diminue et passe en-dessous de la barre des 35 000 habitants. Pas plus d’emploi, ni d’entreprises et le commerce est de ce fait asphyxié.
Et les taux d’imposition affectent eux aussi gravement notre attractivité.
Ils font partir certaines populations, ils empêchent d’autres de venir
 
Les principaux projets financés dans l’année sont concentrés à nouveau pour trois d’entre eux dans les opérations de renouvellement urbain des quartiers (RNU)
La quatrième étant l’IUT . . . dont on peut douter de la rapidité et de  l’efficacité.
 
Vous semblez ignorer ce qui pourrait booster l’économie de la ville.
Vous fabriquez un déséquilibre. 
 
Les pistes

D’abord réaliser des économies d’échelle avec la Communauté d'agglomération et mettre en place des synergies véritables, qui marchent . . .
Entre les adjoints
Les directeurs, les services 
Tirer la barque dans le même sens
 
Ensuite de vrais projets réalisables pour le Centre-Ville
Des projets très forts pour le tourisme, tourisme d’affaires, tourisme fluvial.
Oui le Port fluvial mais pour que cela soit concret et efficace, n’oubliez surtout pas la CCI qui est l’interlocuteur majeur.
Des initiatives, l’année Marie-Noël maintenant, l’année FOURIER en 2018
 
Nous ferons des propositions en ce sens.
 
En fait cet effort financier est dédié au désendettement ce qui pourrait être vertueux mais qui est curieux car nous savons tous pour l’avoir constaté 2 fois déjà que vous ré-endetterez la ville dans les « 2 dernières années du mandat » pour favoriser votre ré-élection.

 

Jean-Pierre BOSQUET

Élu de l'opposition municipale

Les membres présents de l'opposition se sont abstenus sur le compte administratif 2016
 
 
Réponse de Pascal Henriat

« Si j’étais dans l’opposition j’aurais pu dire la même chose, je serais d’accord avec vous ».