"Seul bémol, notre contribution obligatoire au SDIS 89 qui continue de s’envoler, avec 100 K€ supplémentaire au budget cette année, pour un montant de 2.8 M€.  Je vous rappelle que l’augmentation insupportable  pour notre ville, est de 500 K€ sur 5 ans, soit à ce jour 76 €/h pour arriver en 2020 à 81 €/H." (Pascal Henriat adjoint aux Finances)

 

 

La présentation du budget 2018, jeudi 21 décemre 2017, par Pascal Henriat, adjoint aux Finances

 

 

 

"Mesdames et Messieurs les Elus,    Mesdames et Messieurs,

 

"Voici déjà arrivée la présentation du 4 ème Budget Primitif municipal élaborée par notre municipalité.

 Le budget primitif de l’année 2018 s’inscrit dans le cadre des orientations budgétaires qui ont été débattues en Conseil Municipal le 23 novembre dernier.

Depuis le début de la mandature, malgré un budget contraint par la baisse sensible des dotations de l’Etat (- -3.7  M€ en 4 ans), l’équipe municipale a engagé une politique ambitieuse, notamment, dans l’entretien du patrimoine communal, du renouvellement urbain, de l’Enseignement Supérieur et de l’Education, des sports, du développement durable,   ainsi que l’adaptation des équipements aux évolutions techniques et réglementaires, particulièrement en matière d’accessibilité.

Parallèlement, la Commune a maitrisée son endettement en raison d’un recours limité à l’emprunt favorisé par une politique d’investissement révisée à l’aune du désengagement de l’Etat et par le maintien d’un bon niveau d’autofinancement ainsi que par la recherche optimisée des cofinancements.

Le budget 2018 est dans la continuité du budget établi  l’année passée. Il a été élaboré à taux d’imposition constants.

Les recettes de fonctionnement ont été évaluées de façon prudente. Les bases d’imposition  forfaitaires votées par le Parlement sont réévaluées  de 1 %.

A court terme, l’exonération de taxe d’habitation prévue en loi de finances 2018 qui, en 2020, devrait concerner plus de 83 % des Auxerrois, ne devrait pas affecter les recettes fiscales.

Le montant des dotations de l’État devrait globalement rester stable, à l’identique de 2017, malgré une baisse de notre Dotation nationale de Péréquation compensée par une hausse de notre Dotation de Solidarité Urbaine.

Nous pourrons continuer à solliciter l’enveloppe gérée par le Préfet,  de Dotation de soutien à l’investissement local, qui est pérennisée cette année.

Notre objectif de maitrise des dépenses de fonctionnement continue, tout en maintenant notre aide au monde associatif, indispensable à la vie auxerroise.

Les frais de personnel sont contenus à périmètre  constant, en enlevant les 27 postes transférés du CCAS et des Educateurs sportifs.

Seul bémol, notre contribution obligatoire au SDIS 89 qui continue de s’envoler, avec 100 K€ supplémentaire au budget cette année, pour un montant de 2.8 M€.

Je vous rappelle que l’augmentation insupportable  pour notre ville, est de 500 K€ sur 5 ans, soit à ce jour 76 €/h pour arriver en 2020 à 81 €/H.

En section d’investissement, les recettes ont également été estimées de façon prudente, en particulier s’agissant des produits de cession et des produits des services. Comme chaque année, le montant de l’emprunt inscrit au BP évoluera en fonction des opérations en reports et de notre autofinancement.


Le projet de Budget prévisionnel qui vous est présenté ce soir, s’appuie sur 4 tendances :

-      Encadrement des dépenses

-      Reconduction des taux d’imposition 2017

-      Maîtrise de l’endettement

-      Poursuite du programme pluriannuel d’investissements

Grâce à cela nous pourrons réaliser un montant global d’investissement légèrement supérieur à 10 M€. (je vous rappelle que ligne fixée par le maire, est d’avoir un programme pluriannuel d’investissements d’une moyenne de  10 M€/an sur l’ensemble du mandat).

Je tiens sincèrement à remercier mes collèges élus, chacun dans ses délégations, d’avoir dans l’intérêt général, accepter  les contraintes nécessaires pour faire ce budget.

Je remercie également l’opposition, qui a toujours eu une attitude responsable et qui sait participer au débat de façon constructive. Je tiens compte de ses remarques, souvent pertinentes et jamais démagogues.

Enfin je tiens à remercier le personnel de notre ville pour le travail qu’il effectue, ainsi que la direction des Finances pour le savoir-faire rigoureux et l’aide technique si indispensable qu’elle apporte à l’élu que je suis.

 

Passons maintenant au détail de notre budget 2017 !

 

                                                                                               Pascal Henriat

                                                             Adjoint au Budget et aux Finances

 

Auxerre, le 21/12/2017